# Zúčtovací zpráva

    Zaměstnanecká pojišťovna Škoda                  Interní číslo sestavy: 7584418

    11.03.25                    510 - Zúčtovací zpráva

                                                              7584418/202500211440

    IČO : 68366370
    IČZ : 09305000

                                              MUDr. Michaela Buzalková

                                              Lovosická 440/40
                                              Praha 9 - Střížkov
                                              190 00  Praha 9

    Na základě dokladů, přiložených k Vaší faktuře č. 250015
    jsme Vám zhotovili následující souhrnné zúčtování pod číslem :  211440

    Přijaté dávky :

      číslo  typ      měsíc               požadováno               proplaceno
                                      body         Kč          body         Kč

           4  98   01.01.2025         2435          0,00          0          0,00

      Celkem        :                 2435          0,00          0          0,00

      Přijato dávek :          1

    Po korekci převzaté dávky :

    č.dokladu   RČ         typ         požadov.    korekce     propl. vst. RL. rev
           datum          kód  počet         Kč         Kč         Kč lok.

      Číslo dávky :            4
          5/1   7155111821 A            1786,75    1786,75       0,00     601 kara
           30.01.25      1021   1                                         570
                      Výkon 1021 u pojištěnce 7155111821 vykazujete častěji,
                      7155111821
                      než je povoleno.
                      Výkon 1021 je vykázán duplicitně. 2/1~106352823
                         Viz doklad 2/1 (106352823). 106352823
           31.01.25      9111   1                                         570
                      Výkon 9111 je vykázán duplicitně. 2/1~106352823
                         Viz doklad 2/1 (106352823). 106352823
           31.01.25      2230   1                                         570
                      Výkon 2230 u pojištěnce 7155111821 vykazujete častěji,
                      7155111821
                      než je povoleno.
                      Duplicita výkonu (106352823).
           31.01.25      1543   1                                         570
                      Výkon 1543 u pojištěnce 7155111821 vykazujete častěji,
                      7155111821
                      než je povoleno.
          6/2   7309208104 A            1500,15    1500,15       0,00     601 kara
           31.01.25      1021   1                                         570
                      Výkon 1021 u pojištěnce 7309208104 vykazujete častěji,
                      7309208104
                      než je povoleno.
                      Výkon 1021 je vykázán duplicitně. 3/2~106352824
                         Viz doklad 3/2 (106352824). 106352824

    Korigováno celkem za dávku :                   3286,90

    Korigováno dávek :         1

    Legenda :

    Kontrolní status RL :   570       Prerevizí v det. označeno a okomentováno
                            601       Zamítnut revizním lékařem

    Revizní lékař       : karaskov    MUDr. Dagmar Karásková tel.326 579 623

    Období dokladů      :  30.01.2025 - 31.01.2025

    Vyúčtování kapitační/agregované platby :

       IČZ      měsíc     DEGR001           požadovaný počet        uznaný počet
                          DEGR002         pož. jednic. počet    uzn. jednic. počet
                                           požadovaná částka       uznaná částka

    09305000 01.01.2025   1,000000                                          2
                          1,000000                                       2,86
                                                211,64                 211,64

    Celkem za kapitaci :                                 211,64  Kč

    Legenda :    DEGR001  degresní koeficient pro odbornost 001
                 DEGR002  degresní koeficient pro odbornost 002

    Hodnota kapitačního paušálu :
               měsíc     odbornost 001   odbornost 002   odbornost 014
                01.2025       74,00 Kč        74,00 Kč        21,00 Kč

    Celkové vyúčtování :

    Celkem za dávky : Požadováno celkem                 3498,54  Kč
                      Korekce celkem                    3286,90  Kč

                      Vyúčtováno
                          body za zdravotní výkony            0
                          body za režii                    0,00
                          bodová složka vyúčtování         0,00  Kč
                          korunové položky                 0,00  Kč
                          ZÚM                              0,00  Kč
                          paušály za léky                  0,00  Kč
                          kapitace                       211,64  Kč
                          Celkem                         211,64  Kč

                      Zúčtovaná záloha, pohledávka         0,00  Kč

                      Částka k výplatě                   211,64  Kč

    Částka k výplatě Vám bude jako smluvnímu partnerovi ZPŠ uhrazena na Váš účet
    2800046620/2010  Fio banka, a.s.

    INFORMACE PRO LÉKÁRNY:
    Pokud faktura za recepty zasílaná přes Portál ZP obsahuje pouze eRecepty,
    není nutné k ní zasílat jakékoliv přílohy poštou ani jiným způsobem.

    Pokud jste nám k výše uvedené faktuře oznámili postoupení pohledávky dle
    § 1879 a následující Občanského zákoníku, byla částka k výplatě poukázána na
    účet nového věřitele (postupníka), a to dle Vašich dispozic.

    S případným dotazem k zúčtovací zprávě se můžete obrátit na telefonní čísla:
    326 579 330 - Ivana Říhová - k finančním záležitostem
    326 579 601 - Pavla Ginzlová - ke zdravotní problematice
    ______________________________________________________________________________

    KONTAKTY ZPŠ: tel. 326579111, bezplatná infolinka 800 209 000, www.zpskoda.cz
    ______________________________________________________________________________

       Konec sestavy